Uchwała budżetowa jest jednym z najważniejszych dokumentów każdej jednostki samorządowej. Plan dochodów i wydatków Gminy Kęty na rok 2015 został przyjęty przez radnych 29 stycznia, w trakcie IV sesji Rady Miasta.
Planowane dochody budżetu wyniosą łącznie 88 942 507,40 zł, z czego dochody bieżące i majątkowe kolejno 84 595 528,91 zł i 4 346 978,49 zł, natomiast wydatki budżetu oszacowano na 90 448 367,40 zł, w tym wydatki bieżące 76 928 569,94 zł i majątkowe 13 519 797,46 zł.
Deficyt stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami wyniesie 1 505 860,00 zł.
Przyjęcie projektu budżetu z autopoprawkami było istotne ze względu na spore niedoszacowanie po stronie wydatków bieżących w projekcie budżetu na rok 2015 z 15 listopada 2014 r., w którym to wydatki oszacowano łącznie na kwotę 85 812 076,66 zł.
30 września 2014 r. budżet gminy na 2014 rok po stronie wydatków wynosił 101 992 854,4 zł, więc na wydatki brakowałoby obecnie aż 16 180 777,78 zł. Sytuacja wymagałaby najprawdopodobniej zaciągnięcia kredytu o podobnej wielkości.
W związku z tym konieczne było stworzenie realnego, oszczędnego projektu budżetu, dostosowanego do możliwości finansowych gminy. W nowym projekcie ustalono wydatki na poziomie 90 448 367,4 zł, dzięki czemu „dziura budżetowa” nie wynosiłaby ponad 16 milionów, a 4 636 290,74 zł. Kwota ta zostanie pokryta częściowo z dochodów, jak i kredytu.
W bieżącym roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu na poziomie 2 650 000 zł, aby pokryć deficyt, zabezpieczyć środki na spłatę rat a także zrealizować obowiązkowe zadania własne gminy, jednocześnie nie ograniczając jej rozwoju.
W następnych latach samorząd nie może pozwolić sobie na zaciąganie dużych kredytów z okresem spłaty w okolicach 2020 r. Ponadto Gmina Kęty, żeby funkcjonować, pozyskiwać środki i rozwijać się, musi rozłożyć w dłuższym okresie czasu zaciągnięte już kredyty.
Kredyty zaciągane przez gminę w latach 2007-2015
Samorząd terytorialny ma za zadanie zaspokoić potrzeby zamieszkującej na jej terenie mieszkańców, poprzez realizację zadań własnych takich jak: utrzymanie szkolnictwa, porządku publicznego, czy służby zdrowia. W tym celu gmina powinna posiadać dochody budżetowe na takim poziomie, które w pełni pokryłby ponoszone przez nią wydatki. W praktyce jednak nie zawsze tak się dzieje. W takiej sytuacji najczęściej wykorzystywanymi instrumentami pokrywania powstałych niedoborów w dochodach są właśnie kredyty i pożyczki.
Powyższy wykres słupkowy został zaprezentowany radnym w trakcie IV sesji Rady Miejskiej, a w późniejszym czasie również na posiedzeniach Młodzieżowej Rady Miejskiej i Miejskiej Rady Seniorów. Burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar przy pomocy danych zawartych w wykresie omawiał sposób, w jaki zawierano kredyty i pożyczki na przestrzeni lat 2007-2015 oraz obecną sytuację finansową, w której znajduje się gmina i której samorząd musi stawić czoło.
W nowym budżecie nie pominięto Budżetu Obywatelskiego, który w naszej gminie cieszy się sporym zainteresowaniem i powodzeniem. Burmistrz na spotkaniu Miejskiej Rady Seniorów zapewnił iż nie wyobraża sobie sytuacji, w której zadania wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego nie zostaną podjęte do realizacji. Szanując zobowiązania zawarte za poprzedniej kadencji, zgodnie z ciągłością władzy zapewnił, że zadania wybrane przez mieszkańców w ubiegłym roku zostały ujęte w budżecie na 2015 rok, w ramach limitu wydatków dla każdego sołectwa i dzielnicy.
Wydatki budżetu dostosowane zostały do wysokości zapewniających realizację podstawowych, a zarazem obowiązkowych zadań własnych gminy.
W ramach wydatków bieżących, stanowiących 85% wydatków ogółem, największą sumę stanowią wydatki na oświatę w wysokości 36 241 562,25 zł. Pieniądze te zapewnią bezpieczne funkcjonowanie 9 szkół podstawowych, 7 gimnazjów oraz 11 przedszkoli oraz świetlic. Subwencja na oświatę w wysokości 22 620 433 zł pokrywa w 63,6% wydatków ogółem, co powoduje, iż gmina z własnego budżetu dopłaca około 13,6 mln. zł. W wymienionej kwocie znajdują się również dotacje dla niepublicznych przedszkoli (2 164 400 zł). Kolejną bardzo znaczącą grupą wydatków są środki na opiekę społeczną i zdrowie w wysokości 11 788 144,91 zł. Na remonty i utrzymanie dróg przeznaczono 1 285 252 zł, z kolei na gospodarkę mieszkaniową i usługową 945 500 zł. Dopłata do komunikacji miejskiej, realizowanej przez Międzygminny Zakład Komunikacji wyniesie 1 529 700 zł. Funkcjonowanie administracji wymagać będzie 8 146 915 zł. Nie zapomniano również o bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej, przeznaczając na te ważne dla społeczności cele 906 783 zł.
Wydatki na działalność komunalną i ochronę środowiska wyniosą 8 929 098 zł. W tej kwocie ujęto m.in. dopłaty do opłat za ścieki (2 200 000 zł) i gospodarki odpadami (1 507 000 zł), oczyszczanie miasta i sołectw, utrzymanie zieleni (906 700 zł) oraz oświetlenie ulic i placów na terenie gminy (1 240 000 zł). Przewidziano również środki na utrzymanie parku miejskiego i lipowego oraz wydatki związane z melioracjami wodnymi oraz działalnością rolniczą w kwocie 283 576 zł.
Na działalność kulturalną zaplanowano 2 592 950 zł, w tym dla Domu Kultury, Biblioteki oraz Muzeum zarezerwowano łącznie 2 470 000 zł, z kolei na ochronę zabytków przeznaczono 50 000 zł. Wydatki na kulturę fizyczną i sport wyniosą 1 921 250 zł. Znaczna część tych wydatków przekazana zostanie do realizacji w ramach konkursów ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz ustawy o sporcie.
W budżecie utworzono rezerwę w wysokości 842 794,78 zł, z podziałem na następujące kategorie:
- oświata - 499 500 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 199 100 zł,
- wydatki dla jednostki pomocnicze - 53 600 zł,
- ogólna - 90 594,78 zł.
Na obsługę długu zabezpieczono kwotę 1 516 060 zł, co pozwoli na zapłatę odsetek od zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek.
Wydatki majątkowe w budżecie na 2015 wynoszą 13 519 797,46 zł. co stanowi 15% budżetu. Uwzględniając kredyt w wysokości 2 650 000 zł, gmina sfinansuje inwestycje na poziomie 10 mln. zł z własnych dochodów.
Uchwała budżetowa, zawierającą wskaźniki budżetowe oraz zadania wpisane do realizacji, znajduje się <<<tutaj>>> oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Więcej informacji o budżecie znajdą Państwo w bieżącym numerze „Kęczanina”. W załączniku znajduje się prezentacja budżetu na rok 2015.
prezentacja.pdf 399.58KB